关于宽城区2023年财政预算调整方案（草案）的报告

主任、各位副主任、各位委员：

　　2023年区级预算严格按照《预算法》编制执行，在预算执行过程中，受政府债券资金、政策性减税降费、刚性支出增加等因素影响，预算收支发生了一定变化，根据《预算法》、《预算法实施条例》等有关规定，现将2023年一般公共预算和政府性基金预算调整方案（草案）提请审议。

　　一、调整事项 

　　（一）按照财政预算管理相关要求，须将地方政府新增一般和专项债券分别纳入一般公共预算和政府性基金预算调整方案。

　　（二）由于2023年预算编制时间早于2022年决算时间，2023年度收支预算中没有包含上年结余、调入资金、调入预算稳定调节基金，按照相关规定，应纳入预算调整方案。

　　（三）2023年，一般公共预算收入和支出明显高于年初预算，按照相关规定，应纳入预算调整方案。

　　二、一般公共预算调整方案

　　1.经区十九届人民代表大会第二次会议审议通过，2023年地方级财政收入预算为40,000万元，按照目前财政收入实际情况，现将地方级财政收入预算调整为50,000万元。

　　2.地方政府一般债券额度增加14,400万元。

　　3.一般公共预算上年结余25,079万元。

　　4.调入预算稳定基金增加3,673万元。

　　5.调入资金增加15,000万元。

　　根据以上收入增减变化情况，一般公共预算收入调增68,152万元。

　　（二）一般公共预算支出

　　经区十九届人民代表大会第二次会议审议通过的一般公共预算支出预算为200,000万元，结合财力及资金调度情况，初步测算一般公共预算支出预算调整为265,000万元，调增65,000万元，主要调整项目如下 ：

　　1.新增一般债券支出14,400万元。具体为经济开发区东区路网项目5,800万元、打通路网项目300万元、长太高速征拆项目5,900万元和消防站新建项目2,400万元。

　　2.编制2023年部门预算时，绩效奖金发放政策尚未明确，因此未将绩效奖金纳入2023年预算，今年实际发放机关事业在职、离退休人员绩效奖金31,227万元。

　　3.结转上年上级转移支付资金支出19,373万元。

　　调整后，一般公共预算收支保持平衡。

　　（一）政府性基金收入

　　政府性基金预算收入由年初预算3,000万元调整为39,350万元，调增36,350万元。主要调整项目如下：

　　1.2023年新增地方政府专项债券18,900万元。

　　2.城市基础设施配套费收入2,700万元，比年初预算减少300万元。

　　3.政府性基金上年结余17,750万元，主要为受疫情影响上年未支付的专项债券资金和彩票公益金。

　　（二）政府性基金支出

　　政府性基金预算支出由年初预算3,000万元调整为39,129万元，调增36,129万元，主要调整项目如下：

　　1.上年结转及新增专项债券支出35,758万元，具体为2022年老旧小区改造项目3,700万元、公关学校新建项目6,300万元、宽城区医院异地新建项目18,216万元、宽城区中医院卫生综合体项目4,542万元、拖欠中小企业欠款置换债券3,000万元。

　　2.城市基础设施配套费支出调减300万元。

　　3.彩票公益金支出671万元。

　　调整后，政府性基金预算收支保持平衡。

　　以上为2023年预算调整方案，请予审议。