财政局局长
主任、副主任、各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告宽城区2015年财政预算执行情况与2016年财政预算(草案)，请予审议。
一、2015年预算执行情况和财政主要工作
2015年，面对经济发展新常态、财税改革新挑战，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，财政部门团结奋进、迎难而上，紧紧围绕着“抓收入、解难题、保发展”这一主线，有针对性地解决突出矛盾和问题，大力推进效益财政、民生财政，不断创新财政建设，财政工作在促进全区经济快速发展上取得了令人欣慰的成果，在增强综合实力、提高民生保障、促进社会和谐等重点工作、重大项目上更是实现了重大突破，为幸福宽城建设和“十二五”规划完美收官发挥了重要作用。
初步预计，2015年全区公共财政预算全口径收入完成343,600万元，完成年初预算的100%。公共财政预算地方级收入预计完成83,755万元，完成年初预算的100%。公共财政预算支出预计完成180,000万元，完成年初预算的100%。
需要说明的是，由于今年预算执行尚未结束，上述财政收支情况均为预计数，全年决算完成后，还会有所变化，待决算正式批复后再向区人大常委会报告。
2015年，全区财政工作坚持依法理财、科学理财、创新理财的发展观念，严格按照新《预算法》的法律要求，牢牢把握发展经济和富民强区这一工作重点，全力推进“幸福宽城”建设，充分发挥财政职能作用，面对当前复杂多变的经济形势，抓重点、破难点、攻节点，以促增长、调结构、抓改革、惠民生、促和谐为手段，在财税收入征管、保障改善民生、深化财政改革、强化财政监管等方面实现了新突破。
（一）抢抓机遇培植财源，破解收入增长难题
2015年，国内经济下行压力继续加大，经济发展处于结构调整、产业升级的时期。而我区又面临缺乏大型骨干税源企业、产业结构单一、房地产市场低迷等一系列问题。按照年初确定的财政收入任务数，我区财政增收面临着巨大压力和挑战。针对当前宏观形势和实际区情，财政部门提前谋划、科学研判，会同税务征管部门积极探索应对措施，努力挖掘增收潜力。密切关注重点税源企业变化情况，分解落实收入目标任务。加强组织收入的调度和分析，完善财政、税务、街镇、工商及相关部门联动的综合治税机制，努力实现财政收入的应收尽收。在加大税收及非税收入的征管力度与对房地产建筑业等重点行业进行全面普查和跟踪。定时召开调度会，下企业走访排查，做好欠税企业税收催缴补缴工作，及时清理欠税不留死角。与税务部门进行数据联网共享，加强税源培植、体制完善和融资平台搭建工作，实现了财政收入持续稳定增长。2015年,全区公共财政预算全口径收入预计完成343,600万元，在受各种经济下滑因素影响下实现了增长。
（二）突出重点保障民生，彰显公共财政特色
财政部门坚持以人为本，民生优先，紧紧围绕人民群众最关心、最受益的民生社会事业统筹安排支出，以建设幸福宽城为重点，加大了对教育、医疗、社保、城乡社区和农林水等民生领域的投入，全年民生支出累计完成10.6亿元，占全部财政支出的61%。
1、积极推动教育事业优先发展。全年教育支出43430万元，其中：解决教育校安工程、校舍改建、校园供热、购置教学设备等支出5520万元，保障基础教育各级各类办学条件达标，引导区域内优质教育资源扩展。
2、积极促进医疗卫生保障体系建设。2015年区财政投入医疗卫生支出16831万元，其中：筹措新型农村合作医疗资金2310万元，把标准从2014年人均410元提高到480元；投入基本医疗和重大公共卫生支出3100多万元，公共医疗卫生设施更加完备，体系更加完善，覆盖更加广泛。
3、大力提高社会保障体系建设。全年投入社会保障和再就业支出20158万元，其中：投入社区建设资金1354万元，改善社区办公用房条件和办公设备， 500平米以上的优质社区已达到57个；认真落实上级政策，拨付资金1700多万元，不断提高社区工作人员待遇；投入资金9223万元，用于城乡医疗救助、最低生活保障和抚恤等事项，解决关乎于民的生存生活问题。
4、大力支持城市基础设施建设。区财政高度关注棚户区改造工作进程，及时拨付资金3250万元，妥善解决拆迁户过渡期安置问题，维护社会稳定；拨付危房补贴资金722万元，解决了困难群众住房问题，投入资金721万元，进行城市园林绿化建设、基础设施建设，打造人文宜居城区。
5、及时保障农村经济发展需要。全年发放粮食直补、农资综合直补资金785.39万元；发放农机具补贴30万元；拨付产业化龙头企业补贴、农民专业合作组织发展及社会主义新农村建设资金550万元；积极争取农财农发专项资金1000万元，支持农村桥梁、村路、水渠、变电站及渠道清淤等项目建设。
（三）积极争取上级支持，着力打造经济发展良好环境
目前宽城区各项事业正处在加速发展期，困难多任务重，财力保障和资金支持是发展的关键。为了确保各项事业顺利开展，区财政认真梳理和研究各项政策，主动与上级部门对接，加强与相关部门协调配合，积极立项，及时申报，最大限度争取上级政府的项目扶持和资金支持。2015年共争取上级专项资金3.7亿元，有效缓解了我区财力紧张的状况。同时，盯紧市财政土地运营清算的各个环节，主动沟通，及时协调，全年清算回土地出让金4.6亿元，增强了资金流动性，缓解了城市建设资金短缺的压力。充分发挥财政的职能优势，深刻解读领悟国家融资政策，积极运作，筹措资金3.5亿元，为区域经济发展提供更多的资金保障。及时沟通协调，争取国家对地方存量债务置换债券资金2.6亿元，极大地缓解了当前我区地方债务压力。加强各单位沉淀资金清理，盘活财政存量资金，不断提高财政资金使用效益。
（四）深化财政管理改革，提升财政监督和服务水平
一年来，随着社会发展的加快和各项社会事务的增加，财政收支矛盾日益加剧。区财政努力把合理优化支出结构作为重中之重来落实，做到管好财、理好财、用好财，不断完善政府财政运行方式和机制，规范资金管理，推进阳光财政。加强政府采购管理，严格落实内部控制制度，从采购流程、工作职责、工作纪律、档案管理等方面提高采购管理水平，全年政府采购资金节约率达10%以上。大力开展会计监督检查和财政存量资金检查，开展党风廉政责任制情况专项检查及清理检查食堂违规违纪问题专项行动，针对存在问题下达整改通知，进一步规范制度，严肃纪律。积极推进国库集中支付工作，组织筹备业务培训，积极开展试点单位支付运行，及时推进授权支付和直接支付，提升了资金使用效益。
各位代表，2015年全区财政工作取得了新进展，这是在区委、区政府的领导下，在区人大监督指导下，全区各部门齐心协力、共同拼搏的结果。但我们也清楚的看到，国内经济环境依然错综复杂，宏观经济不确定、不稳定因素较多，经济下行的深层影响有所加大；财源基础还不够稳固，财政收入继续保持稳定增长的难度加大；民生保障任务越来越重，财政支出刚性越来越强，收支矛盾依然突出；财政管理仍然存在薄弱环节，资金使用效益有待进一步提高。特别是我区政府性债务偿还陆续进入高峰期。在保证各项支出的同时，还要积极筹措资金，想办法进行偿债。这些问题迫切需要引起高度重视，今后要通过深化财政制度改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。
二、2016年预算草案
2016年，是我区贯彻落实十八届三中、四中全会精神，实现“十三五”规划开局年，财政局在落实保增长、保民生、保稳定的各项政策措施，支持民生幸福工程等重点建设的同时，更要面对诸多的专项和支出，实现预算收支平衡的任务依然十分艰巨。为此，遵循收入安排审慎稳妥、支出安排与财力相适应的原则，2016年一般预算全口径收入以2015年预计完成数为基础，按可比口径增长7%左右，确定为35亿元。2016年支出预算以2015年预计完成数为基础，结合2016年实际支出需要增长5%，确定为18.9亿元。
综合考虑我区明年财政事业发展的各种因素，2016年财政工作总体思路是：深入贯彻党的十八届三中全会、四中全会精神、全面深化改革，抢抓机遇，乘势而上，实现科学发展的新跨越。结合中央财政体制改革要求，统筹安排公共财政预算和政府性基金预算，优化支出结构，提高资金效率，深化财政改革，强化财政监管，全力推进幸福宽城建设，着力推动经济转型，为促进全区经济社会持续健康发展做出新贡献。
按照上述思想， 2016年的财政工作部署安排如下：
（一）落实好财政体制改革要求，完善预算编制与执行
按照党的十八届三中、四中全会精神，全面深化改革向更深层次的方向推进，财政体制改革势在必行。面对改革的新要求，区财政要认真研究分析各项新规定、新办法，努力用好各项政策服务于宽城区各项事业。2016年，区财政要进一步做好预算编制审核工作，按照《预算法》的要求编制内容完整的综合部门预算，深入推进预算公开，细化政府预算内容，特别是采购预算等问题要更加公开透明。清理、整合、规范重点项目支出，明确项目依据的法律法规条款、会议纪要，严格控制新增项目和资金规模，保证专款专用。2016年国库集中支付将全面推广和运行，预算指标编制要采取更加科学合理的方式，努力提升预算管理水平。
（二）积极面对经济新常态，努力保证财政平稳增收
从目前的经济形势看，2016年我区经济可能面临更大的困难。缺乏大型税源企业、产业结构单一和税收体制改革等因素使我区的财政增收面临一系列挑战。面对2016年可能出现的不利局面，我们必须未雨绸缪，提前准备。财政局要积极联合税务、工商、发改等部门，仔细研究税收政策，拟定各项增收措施，及时将任务分解落实到各征收部门，密切注视着财政收入动态，加强对重点税源，重点企业的调查和分析，同时加大非税收入的征管，规范预算外收入管理。还要继续做好全区重点企业、纳税大户走访和调研工作，加强同企业的沟通和联系，为他们解决实际困难，以优质服务留住企业，以优异的软硬环境建设吸引外埠企业。
（三）保障好重点支出和民生支出，提升支出管理水平
财政支出要始终坚持有保有压的原则，严控行政运行成本的同时，全力保障区委、区政府各项决策部署的落实和民生事业的发展。增强预算约束力，减少和规范预算调整事项；加强预算执行动态监控，充分开展国库集中支付业务，加强重点支出项目执行管理。加强专项资金管理。督促各单位及时落实专项资金，保证各类民生事业重点支出及时足额到位，重点做好城乡医疗救助资金和公益性岗位资金管理工作。严格财政专户管理，确保各项资金封闭运行，专款专用，加强事前、事中、事后审核检查，坚决杜绝挤占、挪用现象。通过增收节支，合理调度，妥善安排，确保人员经费、公用经费和专项经费三大重点支出需要，并重点向支农、教育、医疗卫生、低保群体等民生领域倾斜，全力打造“民生财政”。
（四）强化监督，优化管理，提升资金使用效益
要进一步落实好财政监督检查工作，加大对财政存量资金的清查和盘活力度，确保财政资金的使用效率。要配合好省市财政监督检查对开发区税收返还的核查工作。加强政府采购各环节监管力度，重点做好政府采购合同的监督管理，维护政府采购市场秩序。加大财政投资评审工作力度，做好区政府重点工程的竣工决算评审，力争工程竣工一项，决算评审完成一项。加强政府债务管理，规范举债程序，掌控债务规模，完善政府债务预警指标评价体系，逐步实现政府债务适时、动态、全程监控，防范和化解财政风险。完善国库集中支付制度和工作流程，争取全方位开展好国库集中支付，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金规范、高效使用。
各位代表，2016年，面对发展中的各种新挑战、新困难、新改革，区财政将在区委政府的领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督指导，认真听取区政协的意见和建议，深入贯彻落实十八届三中全会、四中全会精神，紧抓“十三五”规划发展的主脉络，求真务实、创新发展，强化管理，优化服务，完善制度，落实措施，为促进宽城区各项事业全面发展做出新的更大的贡献。
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