关于2015年度宽城区财政决算的报告

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区政府委托，向区十七届人大 常委会第三十四次会议，作2015年财政决算报告并简要汇报2016年上半年财政收支情况，请予审议。

　　一、2015年财政决算情况

　　2015年，面对严峻而复杂的宏观经济形势和艰巨繁重的改革发展工作任务，财政部门坚决贯彻区委、区政府的决策部署，认真落实区人大及其常委会的会议决议，坚持稳中求进的工作总基调，以稳增长、促转型、惠民生、构和谐为主线，适应经济发展新常态、开创振兴发展新局面，凝心聚力、攻坚克难，较好地完成了全年各项工作任务，全区财政决算情况良好。

　　（一）全区财政收支平衡情况

　　2015年全区一般公共预算地方级财政收入83,792万元，各项结算补助139,347万元，基金收入4,627万元,政府债务转贷收入43,186万元，调入资金19,138万元，上年结余21,983万元，全区总财力为312,073万元；全区一般公共预算支出239,638万元，基金支出4,898万元，上解支出3,083万元,调出资金6,467万元，政府债务还本支出39,186万元，全区财政总支出为293,272万元。收支相抵结余18,801万元，全部结转下年。

　　（二）一般公共预算全口径财政收入完成情况

　　一般公共预算全口径财政收入完成343,656万元，比上年增长2.4%。其中：

　　——增值税收入65,370万元，比上年增长1.2%。

　　——营业税收入92,590万元，比上年下降5.3%。

　　——企业所得税收入86,658万元，比上年增长21.3%。

　　——个人所得税收入21,033万元，比上年增长20.8%。——资源税收入24万元，比上年下降4%。

　　——房产税收入9,078万元，比上年增长11.5%。

　　——车 地占用税收入5,381万元，比上年下降51.1%。

　　——契税收入40,820万元，比上年增长24.4%。

　　——行政性收费收入2,212万元，比上年下降27.9%。

　　——罚没收入4,648万元，比上年增长85%。

　　——国有资本经营收入9,910万元，比上年下降50.8%。

　　——国有资源(资产)有偿使用收入1,477万元，比上年下降17.4%。

　　——专项收入6万元。

　　（三）财政支出完成情况

　　2015年，全区财政一般公共预算支出完成239,638万元，比上年增长25%。其中：

　　——一般公共服务支出53,822万元，比上年增长22.2%。增长的主要原因是落实国家调资政策，兑现人员工资提标增加支出。

　　——公共安全支出12,500万元，比上年下降16.3 %。 

　　——教育支出67,653万元，比上年增长65.8%。增长的主要原因一是兑现人员工资提标增加支出；    二是上级转移支付增加13,220万元。 

　　——科学技术支出250万元,比上年下降71.7 %。下降的主要原因是科技扶持项目支出减少。

　　——文化体育与传媒支出1,079万元,比上年增长8.1%。

　　——社会保障和就业支出18,255万元，比上年下降14%。下降的主要原因是相应科目结转下年支出，造成当年支出下降。

　　——医疗卫生支出20,262万元，比上年增长17.2%。

　　——节能环保支出3,996万元，比上年下降69.2%。下降的主要因是暖房子工程量减少。

　　——城乡社区事务支出37,635万元，比上年增长76.8%。增长的主要原因是上级将基金转移支付调整到一般公共预算中支出，造成此科目支出大幅增加。

　　——农林水事务支出5,998万元，比上年增长178.6%。增长的主要原因是区本级安排兰家河项目资金3,000万元。

　　——资源勘探电力信息等事务支出282万元，比上年增长6.4%。 

　　——商业服务业等事务支出212万元，比上年增长53.6%。

　　——住房保障支出2,062万元，比上年下降29.2%。

　　——其他支出15,632万元。

　　二、2015年财政预算执行的特点

　　2015年是实施新预算法的第一年，总的看，全区财政预算执行情况较好，财政在促进经济平稳增长、民生持续改善、社会和谐稳定中发挥了重要作用。

　　（一）增收措施有效，财政收入稳步增长。

　　针对当前宏观形势和实际情况，财政部门提前谋划、科学研判，主动采取措施：一是全力以赴“增”税收，积极开展综合治税，与税务部门密切配合仔细研究税收政策，及时分解落实任务，密切注视财政收入动态，科学分析财政收入形势，加强对重点税种、重点企业的调研和分析。二是多措并举“挖”税源，会同税务征管部门努力挖掘增收潜力，高度关注重点项目税收变化情况，加强调度和跟踪，完善财政、税务、街镇、工商及相关部门的联动治税机制，努力实现财政收入的应收尽收。三是提升服务“留”税源，走访和调研全区重点企业、纳税大户，加强同企业的沟通和联系，为企业解决实际困难，开辟登记、落位、代开发票等工作的绿色通道，全力为企业服务，想方设法留住税源，避免企业外迁和税收流失。四是加大力度“培”税源，利用宽城区中小企业贷款担保融资平台加大对企业扶持力度，壮大企业实力，增强企业对我区的信心，推动以商招商工作深入开展，培育新兴税源。

　　通过全区上下不懈努力，属地税源职责进一步强化，税源扶持政策导向进一步明确，项目服务力度不断加大，一般公共预算全口径收入完成343,656万元。

　　（二）支出安排科学合理，民生保障不断提高。

　　严格预算约束，大力压减“三公经费”和一般性行政支出，节约财力重点保障民生和重点项目支出。全年民生支出累计完成15.5亿元，占全部财政支出的64.6%。

　　一是大力提高社会保障体系建设。全年投入社会保障和再就业支出18,255万元，支持城市和农村低保、退役安置、抚恤、就业补助等支出的开展和支出需要，切实保障城乡困难群众基本生活。

　　二是积极促进医疗卫生保障体系建设。2015年区财政投入医疗卫生支出20,262万元，积极落实新型农村合作医疗提标政策，改善基层医疗卫生机构就医条件，加强公立医院基础设施建设和完善医疗设备，提高公共卫生服务质量，健全我区卫生服务体系。

　　三是积极推动教育事业优先发展。全年教育支出67,653万元，努力解决教育校安工程、校舍改建、校园供热、购置教学设备等支出，保障基础教育各级各类办学条件达标，引导区域内优质教育资源扩展，保障教育职工待遇，打造良好的教学环境。

　　四是重点支持城市基础设施建设。在有效保障各项民生支出的同时，重点关注棚户区和危房改造项目。及时拨付资金3,250万元，妥善解决拆迁户过渡期安置问题，维护社会稳定。拨付危房补贴资金722万元，解决了困难群众住房问题。投入资金721万元，进行城市园林绿化和基础设施建设，努力推动“幸福宽城”建设步伐。

　　五是促进农村经济发展，认真落实支农政策。按时发放粮食直补、农资综合直补、农机具补贴；拨付产业化龙头企业补贴、农民专业合作组织发展及社会主义新农村建设资金；积极争取农业发展专项资金1,000万元，支持农村桥梁、村路、水渠、变电站及渠道清淤等项目建设。

　　（三）积极争取上级支持，提高财政综合实力

　　宽城区各项事业正处在加速发展期，困难多任务重，财力支撑和资金保障是关键。为此，区财政认真梳理和研究各项政策，一是积极争取省市对开发区政策返还，2015年共争取开发区政策返还资金5.3亿元。二是准确把握国家、省市的政策变化，积极争取上级财政转移支付补助和各类专项资金6.3亿元，支持全区民生事业发展和重点项目建设。三是充分发挥财政的职能作用，积极沟通协调，争取国家对地方存量债务置换债券资金3.9亿元，极大地缓解了我区当期偿债压力。

　　（四）加快工作节奏，财政改革取得诸多进展

　　一年来，区财政把深入推进财政改革作为重中之重来抓，不断完善财政管理方式和运行机制，推进阳光财政建设。一是进一步健全财政职能，筹建财政投资评审中心，制定和完善相关管理办法。二是大力开展会计监督检查和各单位结余资金清查，盘活财政存量资金，进一步规范财务制度，严肃财经纪律。三是切实加强政府性债务管理，完善动态管理机制，及时防范政府债务风险。四是全面加快国库集中支付制度改革，在全区范围实行财政直接支付和财政授权支付业务，提升了资金使用效益。

　　2015年，经过不断的努力、完善和创新，财政各项工作任务得以圆满完成，在区委、区政府的正确领导和人大的监督指导下，财政收入稳定增长、财政支出进一步规范、综合财力保障进一步加强。但从2015年区本级预算执行情况的审计结果看，我们也清醒的认识到还存在一些问题需要进一步改进：应缴未缴预算收入、滞拨财政专项资金和个别部门闲置存量资金未缴国库。对此，区财政部门高度重视，逐一对照，认真部署整改工作。年初我们已将应缴预算收入缴入国库；将滞拨财政专项资金拨付到位；继续开展财政存量资金自查工作，督促有关单位及时上报和上缴财政结余资金。今后财政部门将继续严格执行《预算法》等法律法规，自觉接受审计监督，切实规范预算行为，加强监督检查，不断提高理财水平。

　　三、2016年上半年财政收支情况

　　上半年，区财政积极贯彻区委、区政府决策，围绕全区发展大局，创新思路、攻坚克难、勇于担当，在税收存量少、政策性调整减收等不利条件下，实现既定增长目标。全区一般公共预算全口径财政收入完成205,593万元，为预算的58.7%，同比增加32,513万元，增长18.8%；其中地方级财政收入完成61,969万元，为预算的73.8%，同比增加19,889万元，增长47.3%。全区一般公共预算支出完成116,565万元，为预算的61.7%，同比增加26,371万元，增长29.2%。

　　主任、各位副主任、各位委员，2016年，我区财政工作任务十分艰巨，受宏观经济下行，重点税源不稳定，“营改增”政策短收等因素影响，财政收入形势依然严峻，财政支出压力较大，但我们有决心在区委的正确领导下，解放思想、真抓实干，全力抓好增收节支工作，全面完成2016年预算任务。同时，我们希望区人大能够一如既往地给予我们有力的监督和支持，帮助我们进一步做好财政工作，为幸福宽城建设做出更大的贡献！